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乐鱼官方网站2021年部门预算编制说明

2021-02-19  点击:[]

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第一部分 乐鱼官方网站2021年部门预算编制说明

第二部分 乐鱼官方网站2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

 

 

乐鱼官方网站2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)乐鱼官方网站的主要工作职能

1、乐鱼官方网站由云南省人民政府举办,由教育部和云南省人民政府共建,为非营利性事业组织,以服务地方社会经济发展为己任,以人才培养和知识创新为根本任务,开展教育教学、科学研究、社会服务和文化传承与创新活动,承担服务云南省基础教育和引领教师教育的职责。

2、学校的主要教育形式是全日制本科教育和研究生教育,形成全日制高等教育、成人高等教育、高等职业教育、留学生教育等多样化的人才培养体制。学校支持开展附属基础教育。

3、学校设置文、史、哲、法、教、管、理、工、经济、艺术等学科门类,构建从本科生教育、硕士研究生教育到博士研究生教育以及博士后研究的人才培养体系,形成以教师教育为特色、文理并重、多学科协调发展的学科与专业格局。

4、学校坚持社会主义办学方向,以服务地方社会经济发展为己任,坚持走科学发展、内涵发展、特色发展、和谐发展的道路,以提高质量作为教育改革发展的核心任务,把提高人才培养质量始终放在首位,以改革创新为教育发展的动力,切实保障学术研究自由,不断提高学术研究水平和服务国家区域发展的能力,把文化传承与创新作为重要任务,为社会发展和国家社会主义现代化建设服务。

(二)机构设置情况

学校占地面积3300亩,下设教学科研单位22个,内设党政管理机构18个,其他党群部门6个,直属单位15个,教辅单位8个,附属中小学5所,独立学院2所。学校拥有国家太阳能热水器质量监督检验中心、云南旅游产业研究院、中国-老挝可再生能源联合实验室、教育部重点实验室、教育部工程研究中心、中国西南对外开放与边疆安全中心等在内的科研机构40余个。建设有首批云南省特色新型智库培育单位。

(三)重点工作概述

乐鱼官方网站2021年度工作的总体思路是:高举中国特色社会主义伟大旗帜,以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和考察西南联大旧址重要指示精神,全面落实学校第十二次党代会各项部署,准确把握学校办学实际和发展阶段特征,瞄准“十四五”时期社会经济建设和行业发展需求,抓好十一项重点工作,全面推动学校各项事业再上新台阶。

学校将结合国家和省区的办学要求,紧扣学校发展规划,重点做好以下工作:(一)抓习近平总书记考察西南联大旧址重要指示精神的贯彻落实,扎实推进特色化、内涵式、高质量发展。(二)抓全面从严治党,用一流党建为“双一流”建设保驾护航。(三)抓疫情防控常态长效,全力确保校园安全稳定。(四)抓顶层设计,强化制度建设,推进治理体系和治理能力现代化。(五)抓教育质量和内涵,巩固立德树人的根本。(六)抓学科发展新格局构建,提升学科核心竞争力。(七)抓科研创新,有效推动科研成果转化。(八)抓一流师资队伍建设,提升教师专业化水平。(九)抓深化开放办学,形成教育国际化新局面。(十)抓社会服务,提升教育贡献能力。(十一)抓民生改善,提升师生幸福指数。

二、预算单位基本情况

截止20201231日云南师范大学在职人员编制2547人,中实有在职2360人。离退休人员1442人,其中:离休28人,退休1414人。车辆编制53辆,实有车辆40辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入108,588.83万元,其中:一般公共预算财政拨款50,588.83万元(其中:本年收入49,040.90万元,上年结转1,547.93万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元财政专户管理资金收入33,000.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入25,000.00万元

与上年对比收增加9,561.35万元,其中:一般公共预算财政拨款减少23,438.65万元,财政专户管理的收入增加3,070.89万元,上年结转结余增加568.6万元。主要原因分析:一是2021年将原一般公共预算收入分列为一般公共预算财政拨款和财政专户管理资金收入;二是学校招生规模扩大使得学费收入有所增加;三是受疫情影响部分项目结转至本年支出。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入50,588.83万元,其中:本年收入49,040.90万元,上年结转1,547.93万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款49,040.90万元(本级财力49,015.90万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿25.00万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入减少23,438.65万元,其中:本级财力安排增加5,985.26万元,收费成本补偿减少63.40万元。主要原因分析:一是财政专户管理资金收入从一般公共预算财政拨款分列单独统计;二是2021年学校招生规模增加,按在校生人数安排的各项经费增加,因此本级财力安排比上年增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出108,588.83万元。财政拨款安排支出50,588.83万元,其中基本支出48,515.90万元,与上年对比减少5,485.26万元,主要原因是财政专户管理资金收入从一般公共预算拨款中分列单独统计,导致一般公共预算财政拨款支出比上年减少;项目支出525.00万元,与上年对比增加525.00万元,主要原因是:增加云南西南联大干部教育学院办学补助资金项目500.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于

教育支出-普通教育-高等教育37,349.61 万元,其中: 基本支出 35,526.68万元,项目支出1,822.93 万元,基本支出 主要用于保障学校人员工资福利和公用经费,项目支出主要 用于上年结转项目支出、云南西南联大干部教育学院办学补助资金支出乐鱼官方网站教育收费成本专项资金支出等相关支出;

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位 离退休 473.58万元,主要用于学校离退休人员经费和公用支出;

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出3,800.00万元,主要用于学校使用本级财力安排资金缴纳基本养老保险;

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位职业年金缴费支出1800.00万元,主要用于学校使用本 级财力安排资金缴纳职业年金

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗 1,647.24万元,主要用于学校缴纳医疗保险;

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1,116.31万元,主要用于学校缴纳公务员医疗补助;

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出 152.09万元,主要用于学校缴纳医疗保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金4000万元,主要用于学校缴纳住房公积金。

文化旅游体育与传媒支出- 文化和旅游-文化展示及纪念机构250.00万元其中:项目支出250.00万元,用于西南联大博物馆运行支出

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资12,106.00万元(其中:基本支出12,106.00万元)。

津贴补贴3.00万元(其中:基本支出3.00万元)。

绩效工资18,207.20万元(其中:基本支出18,207.20万元)。

机关事业单位基本养老保险缴费3,800.00万元(其中:

基本支出3,800.00 万元)。

职业年金缴费1,800.00万元(其中:基本支出1,800.00万元)。

职工基本医疗保险缴费1,345.93万元(其中:基本支

1,345.93万元)。

公务员医疗补助缴费1,116.31 万元(其中:基本支出

1,116.31 万元)。

其他社会保障缴费332.09万元(其中:基本支出

332.09万元)。

住房公积金4,000.00 万元(其中:基本支出4,000.00 万元)。

水费200.00万元(其中:基本支出200.00 万元)。

电费100.00万元(其中:基本支出100.00万元)。

维修(护)费120.00万元(其中:基本支出120.00

万元)。

培训费500.00万元(其中:项目支出500.00万元)

公务接待费97.80万元(其中:基本支出97.80万元)。

专用材料费490.00万元(其中:基本支出490.00

元)。

劳务费414.00万元(其中:基本支出400.00万元,项目支出14.00万元)。

委托业务费1,306.22万元(其中:基本支出1,295.22

万元,项目支出11.00万元)。

公务用车运行维护费96.00万元(其中:基本支出

96.00万元)。

其他商品和服务支出288.46万元(其中:基本支出

288.46万元)。

离休费385.12万元(其中:基本支出385.12万元)。

医疗费补助301.31万元(其中:基本支出301.31万元)。

其他对个人和家庭的补助2,031.46万元(其中:基本支

2,031.46万元)。

其他支出1,547.93万元(其中:项目支出1,547.93万元)

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购图书期刊类货物购置、信息技术服务采购、教学科研货物购置、物业管理服务采购、教学科研办公货物购置等方面,采购预算资金9,963.36万元,共涉及采购项目10项。其中:政府采购货物预算6228.9万元、政府采购服务预算3734.46万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

乐鱼官方网站2021年一般公共预算财政拨款“三公经费合计193.80万元,较上年减6.16万元,下降3.08%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

乐鱼官方网站2021年因公出国(境)费预算为0万元。

(二)公务接待费

乐鱼官方网站2021年公务接待费预算为97.80万元,较上年减少3.1万元,下降3.07%。

增减变化原因:进一步贯彻落实“过紧日子”要求,压减接待规模。

(三)公务用车购置及运行维护费

乐鱼官方网站2021年公务用车购置及运行维护费96.00万元,较上年减少3.6万元,下降3.63%其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费96万元,较上年减少3.6万元,下降3.63%。

减少原因:报废处置了部分车辆,加强对公务用车的管理和使用保养,促使公务用车运行维护费不断下降

八、重点项目预算绩效目标情况

乐鱼官方网站对事业单位人员支出、社会保障缴费、住房公积金、一般公用支出、公车购置及运维费、公务接待费等6个人员类、运转类项目编制了预算绩效目标,以做好学校人员及公用经费保障,按规定落实各项待遇,支持学校履职。对乐鱼官方网站贷款利息支出专项资金、乐鱼官方网站教育收费成本专项资金乐鱼官方网站教学科研设备采购专项资金、云南西南联大干部教育学院办学补助资金编制了相应的预算绩效目标。具体目标包括:做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。二根据国家有关政策和学校的规划部署,学校将逐步加大公共教学设施、人才引进、科研设备及学科建设的投入,分批建设,使学校的教学科研达到省内先进水平,建设成为具有地方特色的高师院校。三2021年计划举办培训班24期,完成教育系统干部培训2000人次左右。四通过学校询价小组,每年两次向大型商业银行进行公开竞争性询价比选,使得学校贷款利率在人民银行公布的LPR的基础上略有下浮,减少贷款利息支出。五根据本校的学生和教师自愿参加测试的原则,每年测试人数10000人左右,测试站组织测试及评测工作。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1. 经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

2. 功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

3. 一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

4.“三公经费”支出:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)部门运行经费安排变化情况及原因说明

乐鱼官方网站2021年部门运行经费3,087.48万元,其中:乐鱼官方网站公用经费2,999.02万元、离退休公用经费88.46万元。比去年增加56.22,增加原因是:学生和教职工人员增加使得公用经费增加54.38万元,离退休公用经费增加1.84万元。

(三)财政专户情况

乐鱼官方网站财政专户资金主要是根据发改委批复收取的高等学校学费、高等学校住宿费及函大、电大、夜大及短期班培训费组成。2021年乐鱼官方网站财政专户收入申报总额33,000.00万元,其中高等学校学费24,000.00万元、高等学校住宿费3,200.00万元、函大、电大、夜大及短期班培训费5,800.00万元。

(四)国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

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